衛(wèi)生院小金庫自查自糾報告范文一
分局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<2017年全省“小金庫”專項治理工作實施方案>通知》文件規(guī)定。認(rèn)真、細(xì)致地開展“小金庫”專項治理工作，自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強了分局財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。
一、自查自糾組織實施情況
設(shè)立了小金庫”專項治理工作辦公室，分局專門成立了以局一把手為組長的小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由會統(tǒng)科具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。傳達(dá)《2011年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件，規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作，要按“小金庫”專項治理工作要求積極認(rèn)真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
并未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等情況。此次“小金庫”專項治理工作中。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施
提高了全局工作人員對“小金庫”存在危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，通過此次自查自糾工作，進(jìn)一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。今后的工作中，分局將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
一全面治理一從源頭抓起。
鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，從源頭抓起。單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對發(fā)票管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
二加強資產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，首先。對公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
三加強對財務(wù)人員管理
消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，強化會計職能。使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
四加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
尤其是健全財務(wù)制度，建立健全內(nèi)部規(guī)章制度。完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)䦟嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說明
未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫”等情況，此次“小金庫”專項治理工作中。因此，沒有重要事項說明。
衛(wèi)生院小金庫自查自糾報告范文二
一、高度重視，認(rèn)真安排部署。
按照衛(wèi)生廳關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作會議的精神，根據(jù)文件要求，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，于2012年6月17日召開了領(lǐng)導(dǎo)班子清理“小金庫”專題會議，認(rèn)真安排部署自查工作。經(jīng)會議研究，決定成立我院自查工作領(lǐng)導(dǎo)組，由紀(jì)委書記董躍進(jìn)同志負(fù)責(zé)，全面深入認(rèn)真的做好自查自糾工作。組織召開紀(jì)檢監(jiān)察、黨辦、院辦、審計、財務(wù)相關(guān)室負(fù)責(zé)人會議，就我院自查“小金庫”工作做了具體安排部署和要求，強調(diào)各科室負(fù)責(zé)人是本科室第一責(zé)任人，一定要認(rèn)真開展自查工作，嚴(yán)格自查自糾，不留死角;要認(rèn)真對待，不準(zhǔn)避重就輕;要嚴(yán)格按照要求，按時完成自查自糾工作。
二、加強領(lǐng)導(dǎo)，成立自查工作領(lǐng)導(dǎo)組。
為了確保自查“小金庫”工作順利進(jìn)行，經(jīng)院黨委會研究，成立了由院長、書記任組長的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)組。設(shè)立辦公室，公布了舉報電話，請廣大群眾監(jiān)督此項工作。
三、加大宣傳，明確治理檢查意義
向全院職工大力宣傳，開展治理檢查“小金庫”工作的重 要意義。一是深入開展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹落實黨的xx大精神及中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2008-2017年工作規(guī)劃》的要求。二是為進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)正常的財經(jīng)秩序，促進(jìn)各級干部職工廉潔自律。三是對開展“小金庫”治理工作的基本原則、治理范圍以及治理辦法作了詳細(xì)說明，明確了“小金庫”的界定。
四、精心組織，積極開展自查自糾工作。
我院嚴(yán)格按照省衛(wèi)生廳及學(xué)院的要求，院主要領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)，全面深入地開展自查自糾。結(jié)合醫(yī)院的工作實際，凡違反國家法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資金，均納入治理范圍。檢查方法為自查與重點檢查相結(jié)合，先對各科室是否存在“小金庫”進(jìn)行全面自查,要求對查出的“小金庫”，要如數(shù)交回醫(yī)院財務(wù)。對存在問題的科室，由相關(guān)部門組織重點檢查，按照規(guī)定及時糾正處理，并要求各科室各部門在6月18日前完成自查自糾工作。財務(wù)科按照要求認(rèn)真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，并對醫(yī)院所管轄的銀行帳戶進(jìn)行了徹底的清查與核對。醫(yī)院對所屬的65個科室下發(fā)了《科室自查自糾“小金庫”統(tǒng)計表》，由科室對照“小金庫”專項治理的內(nèi)容，進(jìn)行認(rèn)真檢查 、填寫、科室主任簽名。自查過程，達(dá)到100%，扎實細(xì)致，不走過程，不留死角。
經(jīng)過認(rèn)真自查自糾，全院機關(guān)、臨床、醫(yī)技、社區(qū)、后勤的各個科室，在日常工作中都能嚴(yán)格按醫(yī)院的收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，收費統(tǒng)一由院財務(wù)科管理。財務(wù)科有規(guī)范健全的財務(wù)管理制度，未發(fā)現(xiàn)有設(shè)立“小金庫”的情況。 通過自查更加強了對清查“小金庫”工作的認(rèn)識，明確了相關(guān)責(zé)任，嚴(yán)令禁止各科室私設(shè)“小金庫”，私自亂收費。至此，我院檢查“小金庫”自查自糾工作全部完成。
